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為確保公司建立的企業(yè)iso體系認(rèn)證管理體系的符合性和有效性，審核小組依據(jù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)、體系iso三體系認(rèn)證、內(nèi)審核查表、客戶要求等，于2017年1月19日對(duì)體系所覆蓋的所有過(guò)程、活動(dòng)和班次進(jìn)行了iso三體系認(rèn)證審核和現(xiàn)場(chǎng)審核。
在審核中共發(fā)現(xiàn)1個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，屬觀察不符合項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重及輕微不符合項(xiàng)。
下面對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)在iso三體系認(rèn)證中及各部門中的分布情況進(jìn)行分析，具體如下：
1）問(wèn)題點(diǎn)在iso三體系認(rèn)證中的分布情況如下表：
序號(hào)｜觀察項(xiàng)在iso三體系認(rèn)證中的分布｜
iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議｜iso三體系認(rèn)證編碼｜項(xiàng)目數(shù)｜所占比例｜
1｜iso體系認(rèn)證管理手冊(cè)
5.
3.2｜1｜100%｜
2）問(wèn)題點(diǎn)在部門中的分布情況如下表：
序號(hào)｜觀察項(xiàng)在部門中的分布｜
部門｜項(xiàng)目數(shù)｜所占比例｜
1｜品質(zhì)管理中心｜1｜100%｜
3）審核總結(jié)：
從本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)事：未能提供2016年度iso體系認(rèn)證分解目標(biāo)。因體系處于試運(yùn)行階段，目標(biāo)指標(biāo)無(wú)歷史數(shù)據(jù)，導(dǎo)致未能提供2016年的目標(biāo)分解，經(jīng)審核小組討論，作為觀察項(xiàng)開(kāi)出，要求責(zé)任部門進(jìn)行改善。
根據(jù)審核小組的結(jié)論，審核員于審核當(dāng)日開(kāi)出了觀察項(xiàng)，并要求責(zé)任部門進(jìn)行改善，體系組將繼續(xù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直至問(wèn)題點(diǎn)改善關(guān)閉。
4）審核結(jié)論：
此次審核涉及iso體系認(rèn)證管理體系的所有部門和所有條款，沒(méi)有出現(xiàn)影響體系運(yùn)行的重大不符合項(xiàng)。iso體系認(rèn)證管理體系審核了體系覆蓋公司（南昌總部）
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