鵬鵬
審核部門／組別｜資材部｜審核員｜審核日期｜201
7.
7.3｜
審核標準條款：
5.3/
6.1/
6.2/
7.2/
7.3/
7.5/
8.1/
8.
4.1/
8.
4.2/
8.
4.3/
8.
5.6｜
NO｜審核項目｜判定｜審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）｜
A｜B｜C｜
1｜2｜3｜4｜5｜
5.3 組織的崗位、職責和權限：｜
1、是否制定了部門的組織結構圖｜
2、各崗位是否規(guī)定了職責權限，并形成iso三體系認證化記錄？｜
3、各崗位職責權限如何有傳達到各人員了解？｜
6.1 應對風險和機遇的措施：｜
1、是否對本部門存在質量風險進行識別、分析及評估？｜
2、是否制定了應對風險和機遇的措施，并予以實施？｜
3、是否評價了這些措施的有效性？｜
6.2 質量目標及其實現(xiàn)的策劃:｜
1、該部門的質量目標是什么？目標是否傳達給相關人員知曉？｜
2、目標達成狀況如何？是否有定期進行統(tǒng)計？｜
3、目標未達成如何處理？是否進行原因分析，并采取糾正措施？｜
7.2 能力：｜
1、是否有相應的崗位說明書？｜
2、如何證明人員能力符合要求？如：相應的教育、經(jīng)歷、或培訓證明｜
3、對能力不足是否制定本部門培訓計劃，并按計劃實施培訓？｜以上能否提供相關記錄？｜
7.3 意識：｜
1、抽查員工對質量方針、本部門目標的掌握，并如何對達成目標作出貢獻？｜
1.組織架構圖｜
2.采購員職務說明書｜
3.會議、郵件｜
1.有分析｜
2.是，已經(jīng)實施｜
3.是，措施都有效｜
1.供應商交付及時率85%以上分，目標已通過郵件傳達。｜
2.今年1-6月份供應商交付及時率全部85%以上分。每月統(tǒng)計一次。｜
3.暫時全部達成。｜
1.有采購部
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2022-06-17 20:05:02 359查看 2回答
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