鵬鵬
審核部門(mén)／組別｜資材部｜審核員｜審核日期｜201
7.
7.3｜
審核標(biāo)準(zhǔn)條款：
5.3/
6.1/
6.2/
7.2/
7.3/
7.5/
8.1/
8.
4.1/
8.
4.2/
8.
4.3/
8.
5.6｜
NO｜審核項(xiàng)目｜判定｜審核記錄（審核發(fā)現(xiàn)）｜
A｜B｜C｜
1｜2｜3｜4｜5｜
5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限：｜
1、是否制定了部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)圖｜
2、各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，并形成iso三體系認(rèn)證化記錄？｜
3、各崗位職責(zé)權(quán)限如何有傳達(dá)到各人員了解？｜
6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施：｜
1、是否對(duì)本部門(mén)存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析及評(píng)估？｜
2、是否制定了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并予以實(shí)施？｜
3、是否評(píng)價(jià)了這些措施的有效性？｜
6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃:｜
1、該部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？目標(biāo)是否傳達(dá)給相關(guān)人員知曉？｜
2、目標(biāo)達(dá)成狀況如何？是否有定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？｜
3、目標(biāo)未達(dá)成如何處理？是否進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施？｜
7.2 能力：｜
1、是否有相應(yīng)的崗位說(shuō)明書(shū)？｜
2、如何證明人員能力符合要求？如：相應(yīng)的教育、經(jīng)歷、或培訓(xùn)證明｜
3、對(duì)能力不足是否制定本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)？｜以上能否提供相關(guān)記錄？｜
7.3 意識(shí)：｜
1、抽查員工對(duì)質(zhì)量方針、本部門(mén)目標(biāo)的掌握，并如何對(duì)達(dá)成目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？｜
1.組織架構(gòu)圖｜
2.采購(gòu)員職務(wù)說(shuō)明書(shū)｜
3.會(huì)議、郵件｜
1.有分析｜
2.是，已經(jīng)實(shí)施｜
3.是，措施都有效｜
1.供應(yīng)商交付及時(shí)率85%以上分，目標(biāo)已通過(guò)郵件傳達(dá)。｜
2.今年1-6月份供應(yīng)商交付及時(shí)率全部85%以上分。每月統(tǒng)計(jì)一次。｜
3.暫時(shí)全部達(dá)成。｜
1.有采購(gòu)部
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