李小姐
XX科技股份有限公司
信息安全管理體系
信息安全風(fēng)險處理計劃檢查記錄
（XX-D-01-06）
編制：楊雪梅
批準(zhǔn)：鐘永勝
2015年6月24日
序號｜資產(chǎn)iso認證流程建議｜責(zé)任部門｜威脅｜薄弱點｜處理｜方式｜風(fēng)險處理措施｜措施責(zé)任部門｜責(zé)任人｜檢查實施日期｜
1｜公司各類數(shù)據(jù)｜綜合部｜搬遷遺失或失竊｜意外事件｜控制｜采用移動硬盤、服務(wù)器雙備份、移動硬盤備份在工作場所外｜綜合部｜劉文惠｜2015-6-24｜
2｜服務(wù)器｜工程部｜非認證者入侵｜沒有設(shè)定訪問權(quán)限｜控制｜加密設(shè)屏保、設(shè)置混合口令｜工程部｜周貴川｜2015-6-24｜
3｜管理層電腦｜總經(jīng)辦｜疏忽或其他因素｜不小心遺失｜控制｜設(shè)置混合復(fù)雜口令、外出時不攜帶重要數(shù)據(jù)、減少外帶頻次｜總經(jīng)辦｜鐘永勝｜2015-6-24｜
4｜存儲設(shè)備｜各部門｜病毒攻擊｜攜帶病毒｜控制｜減少使用頻次、使用前殺毒掃描、攜帶機密數(shù)據(jù)的設(shè)備嚴禁在外部使用｜各部門｜部門經(jīng)理｜2015-6-24｜
5｜項目文檔｜各部門｜員工盜?。讛y帶｜控制｜公司重要iso三體系認證有相應(yīng)人員保管，重要iso三體系認證不隨便放置在公共場合，放置加密iso三體系認證柜、有門禁｜各部門｜部門經(jīng)理｜2015-6-24｜
6｜所有人員｜各部門｜工作中斷｜離職或突發(fā)事件｜控制｜責(zé)任分離、合同約束、離職前培訓(xùn)新員工｜所有部門｜部門經(jīng)理｜2015-6-24｜
hudanzhu
2022-06-28 08:05:01 331查看 9回答
ggh1992
2022-07-12 22:05:02 294查看 4回答
2022-07-16 08:05:01 236查看 0回答
櫻桃小丸子醬
2022-07-16 10:05:02 298查看 15回答
2022-07-16 21:05:02 363查看 0回答
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