怎么理解ISO9001的條款？做內(nèi)審表的時候不理解做不了呀。編制內(nèi)審表又要注意什么呢？

大米

答： 企業(yè)認(rèn)證咨詢之前應(yīng)具備的材料

一、iso三體系認(rèn)證和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部iso三體系認(rèn)證和記錄空白表格清單；

2. 外來iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)iso三體系認(rèn)證、資料等）清單特別是單位強制性的法律法規(guī)的iso三體系認(rèn)證及控制發(fā)放的記錄；

3. iso三體系認(rèn)證發(fā)放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控iso三體系認(rèn)證清單。含：質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證、各部門的支持性iso三體系認(rèn)證、外來iso三體系認(rèn)證（單位、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的資料等）；

5. 各部門質(zhì)量記錄清單；

6. 技術(shù)iso三體系認(rèn)證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7. 各種類iso三體系認(rèn)證的都要進行審核批準(zhǔn)及日期；

8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的“簽到表”；

1
1. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；

1
2. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序iso三體系認(rèn)證》）；

1
3. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進措施記錄。

1
4. 跟蹤驗證記錄。

三、內(nèi)審方面：

1
5. 年度內(nèi)審計劃；

1
6. 內(nèi)審計劃及日程安排

1
7. 內(nèi)審小組長的任命書；

1
8. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；

1
9. 首次會議記錄；

20. 內(nèi)審檢查表（記錄）；

2
1. 末次會議記錄；

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2. 內(nèi)審報告；

2
3. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷售方面：

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5. 合同評審記錄；

2
6. 顧客臺帳；

2
7. 市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

2
8. 售后服務(wù)記錄；

五、采購方面：

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9. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；

30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

3
1. 采購臺賬（包括外協(xié)iso三體系認(rèn)證臺帳）

3
2. 采購清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；

3
3. 合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；

六、庫房：

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4. 原材料、半成品、成品名細臺帳；

3
5. 工具名細臺帳；

3
6. 量具明細臺帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；

3
7. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；

3
8. 量具檢定記錄；

3
9. 原材料、半成品、成品標(biāo)識（包括iso三體系認(rèn)證標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識）；

40. 入、出庫手續(xù)；

七、設(shè)備方面：

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1. 設(shè)備清單；

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2. 檢修計劃；

4
3. 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄；

4
4. 特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；

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5. 標(biāo)識（包括設(shè)備標(biāo)識和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識）；

八、生產(chǎn)方面：

4
6. 年度生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；

4
7. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；

4
8. 不合格品臺賬；

4
9. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標(biāo)）；

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1. iso三體系認(rèn)證的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等；

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2. 各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等）計劃、記錄；

5
3. 作業(yè)iso三體系認(rèn)證（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

5
4. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

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5. 現(xiàn)場標(biāo)識（iso三體系認(rèn)證標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識、設(shè)備標(biāo)識）；

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6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于申報；

九、iso三體系認(rèn)證交付：

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8. 寄證計劃；

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9. 寄證清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

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1. 顧客收證書辦理下來物的記錄；

十、人力資源：

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2. 崗位人員任職要求；

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3. 各部門培訓(xùn)需求；

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4. 年度培訓(xùn)計劃；

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5. 培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）

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6. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；

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7. 檢驗員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；

十
一、 安全管理：

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8. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關(guān)單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

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9. 消防設(shè)備、設(shè)施清單；

說明：

1. 以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；

2. 強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門的質(zhì)量職責(zé)；

4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)要掌握；

5. 崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內(nèi)容，按各個專項負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好材料

Stephanie

編制內(nèi)審表依據(jù)：

1、標(biāo)準(zhǔn)條款的相關(guān)要求

2、部門制度中規(guī)定要做的內(nèi)容

3、結(jié)合日常工作內(nèi)容

總之，不要想得太復(fù)雜，根據(jù)部門職責(zé)及相關(guān)制度就可以啦！