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GB/T23331能源管理體系的內(nèi)部審核程序
1目的
驗(yàn)證能源管理體系是否符合策劃的安排及標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保能源管理體系得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。
2范圍
適用于公司能源管理體系內(nèi)部審核的控制。
3職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。
3.2管理者代表
a)全面負(fù)責(zé)能源管理體系的內(nèi)部審核工作;
b)確定審核組長(zhǎng)及審核員,并審核年度內(nèi)審計(jì)劃;
c)審核和批準(zhǔn)每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。
3.3生產(chǎn)技術(shù)部
a)負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施,協(xié)助審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施計(jì)劃;
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi);
c)配合審核組長(zhǎng)完成對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。
3.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次的內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃;編寫內(nèi)審報(bào)告;組織對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。
3.5內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制每次的審核檢查表,具體實(shí)施審核工作,編寫不符合報(bào)告,并對(duì)糾正措施的完成情況和含金量進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.6受審核部門負(fù)責(zé)按審核組的要求提供材料,確認(rèn)不合格事實(shí),及時(shí)制定糾正措施并實(shí)施。
4控制要求
4.1年度內(nèi)審計(jì)劃
4.
1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果,策劃年度審核方案,生產(chǎn)技術(shù)部編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》,確定審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法。經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,要求覆蓋公司能源管理體系的所有部門。出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核:
4.24
渺茫
2022-06-29 13:05:02 297查看 5回答
時(shí)光
2022-06-30 12:05:02 322查看 2回答
明天見(jiàn).
2022-07-08 22:05:02 1157查看 3回答
吃葡
2022-07-12 21:05:02 282查看 2回答
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