這才是推行管理體系和認(rèn)證工作的標(biāo)準(zhǔn)流程，1根主線4大階段27個(gè)步驟

馮皓

前言

本文重點(diǎn)介紹體系推行所遵循的基本步驟，該步驟基于PDCA的思維模式，將各項(xiàng)工作細(xì)化，提高推行的可操作性。體系推行可以是從無(wú)到有的建立過(guò)程或在ISO9001基礎(chǔ)上升級(jí)到其他體系的過(guò)程。為職場(chǎng)中從事質(zhì)量管理工作或其他工作提供借鑒和參考。

PDCA循環(huán)又叫戴明環(huán)，它的重大意義：每一項(xiàng)工作，都是一個(gè)PDCA循環(huán)，都需要 計(jì)劃、實(shí)施、檢查結(jié)果，并進(jìn)一步進(jìn)行改進(jìn) ，同時(shí)進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)，只有在日積月累的漸進(jìn)改善中，才可能會(huì)有質(zhì)的飛躍，才可能取得完善每一項(xiàng)工作，完善自己的人生。

Plan： 制定目標(biāo)與計(jì)劃；

Do： 任務(wù)展開，組織實(shí)施；

Check： 對(duì)過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)和最終結(jié)果進(jìn)行檢查；

Action： 糾正偏差，對(duì)成果進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，并確定新的目標(biāo)，制定下一輪計(jì)劃。

四大階段依序是：

體系策劃階段（P）- 試運(yùn)行階段（D） - 檢查與改進(jìn)階段（C,A）- 認(rèn)證階段

1.成立推行小組

任命管理者代表（非必須）

組建體系推行團(tuán)隊(duì)

體系推行團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)為各部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主的，并且能保證相對(duì)充足的時(shí)間來(lái)完成推行過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)。

2.體系診斷和分析

公司現(xiàn)有體系狀況與將要建立的體系要求之間的差異有哪些？

哪些活動(dòng)需要新建立，哪些需要廢除，哪些可以優(yōu)化和整合等，體系診斷的目的是為制定推行計(jì)劃提供依據(jù)。

3.制定推行計(jì)劃

體系推行的各項(xiàng)工作應(yīng)采用甘特圖的形式反映，推行負(fù)責(zé)人應(yīng)時(shí)刻關(guān)注推行進(jìn)度是否按照計(jì)劃實(shí)施。

推行計(jì)劃一般包括以下內(nèi)容：

體系診斷（現(xiàn)狀調(diào)查、識(shí)別）、成立體系推行小組并組織相關(guān)培訓(xùn)、體系iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)策劃、程序iso三體系認(rèn)證編寫、質(zhì)量手冊(cè)編寫、三階iso三體系認(rèn)證編寫、體系iso三體系認(rèn)證審查發(fā)布、體系iso三體系認(rèn)證宣傳培訓(xùn)、系統(tǒng)試運(yùn)行、內(nèi)部稽核培訓(xùn)、第一次內(nèi)稽會(huì)議、管理審查會(huì)議、補(bǔ)審（關(guān)于內(nèi)部審核和管理評(píng)審）、質(zhì)量體系完善和改進(jìn)、認(rèn)證申請(qǐng)、現(xiàn)場(chǎng)審核、外審不合格項(xiàng)糾正、拿到證書。

4.召開啟動(dòng)大會(huì)

體系推行啟動(dòng)大會(huì)參與人員應(yīng)包括：管理者代表、最高管理者（職位越高越好）、體系涉及的所有部門負(fù)責(zé)人、推行組成員。啟動(dòng)大會(huì)上應(yīng)說(shuō)明體系推行的時(shí)間安排，重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，以及簡(jiǎn)單介紹各推行活動(dòng)的大概內(nèi)容。

5.標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

介紹將要推行的管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)，此處可以和內(nèi)審員培訓(xùn)一起開展，培訓(xùn)講師可以是公司內(nèi)部人員也可以請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)。

全員貫標(biāo)培訓(xùn)（對(duì)應(yīng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)知識(shí)為主）

最高管理層培訓(xùn)（管理者職能為主）

質(zhì)量管理層培訓(xùn)（有關(guān)質(zhì)量的各項(xiàng)iso三體系認(rèn)證、記錄、作業(yè)方法為主）

基層員工培訓(xùn)（質(zhì)量意識(shí)、體系流程、如何按體系要求作業(yè)為主）

iso三體系認(rèn)證編寫小組培訓(xùn)（體系iso三體系認(rèn)證編寫為主）

對(duì)推行小組的成員進(jìn)行培訓(xùn)，由推行小組組長(zhǎng)對(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)（有些是請(qǐng)咨詢公司進(jìn)行外部培訓(xùn)）。通過(guò)培訓(xùn)宣傳，讓全公司上下都感受到推行管理體系現(xiàn)在已經(jīng)開始，形成一種氛圍。同時(shí)讓成員清楚管理體系推行過(guò)程中所做哪些工作，每個(gè)人的工作內(nèi)容，怎么配合總體進(jìn)度，遇到問(wèn)題通過(guò)什么途徑解決等等。

6.規(guī)范組織架構(gòu)

按照體系的管理范圍，重新梳理公司的組織架構(gòu)，并規(guī)定各部門職責(zé)。

7.明確體系方針和目標(biāo)

如果已有體系方針和目標(biāo)，應(yīng)評(píng)審其適宜性，如沒(méi)有應(yīng)建立。

8.過(guò)程識(shí)別

分析、識(shí)別和確定組織內(nèi)輸入與輸出都直接與外部顧客相關(guān)的過(guò)程（顧客導(dǎo)向過(guò)程）以及實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所需要的支持過(guò)程和管理過(guò)程。

9.iso三體系認(rèn)證編寫培訓(xùn)

該培訓(xùn)的目的使iso三體系認(rèn)證編寫人了解iso三體系認(rèn)證格式、iso三體系認(rèn)證編號(hào)、iso三體系認(rèn)證控制等要求，避免iso三體系認(rèn)證的頻繁修訂。

10.制定iso三體系認(rèn)證編寫計(jì)劃

按照推行總計(jì)劃制定iso三體系認(rèn)證編寫計(jì)劃，將需要新增或修訂的iso三體系認(rèn)證分配到各編寫人員，規(guī)定具體的完成日期。

一是確定整個(gè)體系iso三體系認(rèn)證的編寫計(jì)劃及進(jìn)度；

二是確定質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證內(nèi)容（要編哪些程序，哪些規(guī)范，有什么表單等）。

一般情況下，已經(jīng)成立有一段時(shí)間的公司，各類表單及流程都已經(jīng)完善，收集起來(lái)即可。但如果剛成立的公司則需全部整套iso三體系認(rèn)證進(jìn)行編寫，這樣任務(wù)很重，最好的辦法就是參照同行業(yè)中其它企業(yè)的體系iso三體系認(rèn)證。

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1.iso三體系認(rèn)證編寫

按照iso三體系認(rèn)證編寫計(jì)劃對(duì)iso三體系認(rèn)證進(jìn)行編寫、修訂，包括但不限于以下iso三體系認(rèn)證：

a) 手冊(cè)iso三體系認(rèn)證（如質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境手冊(cè)等）

b) 程序iso三體系認(rèn)證

c) 三級(jí)iso三體系認(rèn)證（作業(yè)規(guī)范、工藝規(guī)程等）

d) 各級(jí)iso三體系認(rèn)證涉及的表格、標(biāo)簽格式等

體系iso三體系認(rèn)證有幾個(gè)方面需確定：

1.質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證封面；

2.質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、規(guī)范的內(nèi)頁(yè)格式