iso22000-2022內(nèi)審表，ISO22000-2022

易成盛事體系認(rèn)證 2023-05-23 16:31

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2016年三體系內(nèi)審表？

三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表16-2受審核部門：認(rèn)證老師部部門負(fù)責(zé)人：№序號(hào)｜標(biāo)準(zhǔn)條款｜要素條款號(hào)｜審核內(nèi) 容｜檢查方法｜檢查結(jié) 果記錄｜1｜2｜
5.
4、
5.5｜
5.
5.4｜環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分解、環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單、法律法規(guī)及其他要求清單｜信息交流｜抽查｜抽查｜查《2016年認(rèn)證老師部環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)分解》，簽字、日期齊全；｜《環(huán)境因素識(shí)別登記表》132項(xiàng)；｜《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表》162項(xiàng)；｜《適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單》482項(xiàng)；｜查發(fā)票：天津市安科商貿(mào)有限公司，發(fā)票號(hào) 01902259，｜開票日期：201
6.
8.17｜審核員/日期：審核組長(zhǎng)/日期：三體系內(nèi)部審核檢查表質(zhì)表16-2受審核部門：人力資源部部門負(fù)責(zé)人：№序號(hào)｜標(biāo)準(zhǔn)條款｜要素條款號(hào)｜審核內(nèi) 容｜檢查方法｜檢查結(jié) 果記錄｜1｜2｜
5.5｜
6.2｜員工年度培訓(xùn)計(jì)劃、員工崗位能力考核評(píng)價(jià)、特種作業(yè)人員取證年檢管理記錄｜員工年度培訓(xùn)計(jì)劃完成情況｜員工績(jī)效考核制度、方法｜抽查｜抽查｜查：《2016年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》，編號(hào)No.12，七大員取證，內(nèi)容齊全，簽字、日期齊全；｜《員工續(xù)簽合同考核鑒定表》，姓名：王凱，內(nèi)容、簽字、日期齊全；｜《建筑司鎖工、電工繼續(xù)教育》，編號(hào)No.10,記錄齊全，簽字、日期齊全；｜查：《2016年培訓(xùn)計(jì)劃完成情況》匯總表，，完成日期201
6.
1.26；，

哪位有ISO9000內(nèi)審表？

內(nèi)審表很多內(nèi)容，給你一個(gè)段落你參考一下吧，

三體系內(nèi)審表2019？

三合一體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：受審部門｜管理層｜審核員：楊敏｜時(shí)間：｜序號(hào)｜依據(jù)條款｜檢查內(nèi)容｜檢查記錄｜是否｜符合｜Q｜E｜O｜1｜
4.1｜
4.1｜
4.1｜Q：
1、公司是否有企業(yè)簡(jiǎn)介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營(yíng)范圍、認(rèn)證老師表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、知識(shí)等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和ISO環(huán)境體系認(rèn)證技術(shù)、市場(chǎng)占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？｜
2、在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上，公司是否對(duì)公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評(píng)價(jià)和更新？E：企業(yè)有無對(duì)這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？E/S：有無文審組織的相關(guān)iso三體系認(rèn)證？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng)對(duì)和管理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要？｜
1.公司具有企業(yè)簡(jiǎn)介，并能充分反應(yīng)公司背景、經(jīng)營(yíng)范圍、規(guī)模和設(shè)施等內(nèi)部情況。｜
2.公司已識(shí)別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相關(guān)方，并定期評(píng)價(jià)。｜
3.公司建立了評(píng)審計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審及評(píng)審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風(fēng)險(xiǎn)。｜符合｜2｜
4.2｜
4.2｜Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級(jí)及主要供方及客戶) 包括：?顧客對(duì)事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團(tuán)體或非單位組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他認(rèn)證形式?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機(jī)構(gòu)及顧客

ISO14001-2015內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表？

條款要求｜管理層｜人力資源部｜市場(chǎng)部｜安保部｜技防部｜認(rèn)證老師部｜
4.1理解組織及其環(huán)境｜
4.2理解相關(guān)方的需求和期望｜
4.3確定環(huán)境健康管理體系范圍｜
4.4環(huán)境健康管理體系與其過程｜
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾｜
5.2環(huán)境方針｜
5.3組織的崗位、責(zé)職與權(quán)限｜
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜
6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜
6.3申報(bào)的策劃｜
7.1資源｜
7.2能力｜｜
7.3意識(shí)｜
7.4溝通｜
7.5形成iso三體系認(rèn)證的信息｜
8.1運(yùn)行策劃和控制｜
8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)｜
9.
1.1總則｜
9.
1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)｜
9.2內(nèi)審審核｜
9.3管理評(píng)審｜
10.1改進(jìn)總則｜
10.2不合格與糾正措施｜
10.3改進(jìn)｜合計(jì)｜1｜被審核部門｜市場(chǎng)部｜審核員｜XXX｜審核時(shí)間｜201
8.
3.14｜不合格項(xiàng)內(nèi)容：｜查未提供了崗位能力評(píng)價(jià)表｜不符合條款：｜■ISO14001-2015中
7.2條款要求｜■ES/JDAB1-2016中-
7.2控制程序中要求｜嚴(yán)重｜一般｜√｜不合格原因:｜由于有關(guān)人員工作責(zé)任心不強(qiáng),未按規(guī)定做好相應(yīng)的評(píng)價(jià)記錄｜糾正措施：｜1及時(shí)做好相應(yīng)的評(píng)價(jià)記錄｜2舉一反三對(duì)其它類似在用的其他情況進(jìn)行檢查和糾正。｜3組織有關(guān)人員加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容的學(xué)習(xí),以加深理解,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)操作｜負(fù)責(zé)人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜執(zhí)行情況：｜201
8.0
2.16完善了相應(yīng)的評(píng)價(jià)記錄,并舉一反三對(duì)其它情況進(jìn)行了檢查，按要求進(jìn)行了糾正。201
8.0
3.16組織了相關(guān)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作｜負(fù)責(zé)人:XXX 日期：201
8.0
3.16｜糾正措施的驗(yàn)證：｜不合格原因分析正確,糾正措施及時(shí)