質量管理體系檢查表怎么填寫？三體系檢查表怎么填寫？

怎么填寫質量管理體系審查檢查表？

按你的檢查表，一項一項的，寫你查了什么資料，這些資料是否符合體系要求這樣就可以了

對要檢查的問題 進行實際情況的回答。有答案且符合就寫OK 不符合就寫NG 并描述不符合情況

首先，你要按檢查表所列出的項目逐一在現場或跟負責人核對所列項目是否按要求執(zhí)行，一般是采取抽查的方式，檢查某一時間段、時間點或某一批次的記錄，看是否符合程序iso三體系認證或作業(yè)指導書要求。然后將所查看到的記錄、iso三體系認證編號或所看到的事實寫入檢查表即可，最后別忘了寫下結論。其實填寫檢查表的宗旨就是“所見即所得”。

質量管理體系5.1需要審核檢查表該怎么填寫？

1.總經理是否制定并批準書面的質量方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？
2.是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告iso三體系認證等方式將相關方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各個階層員工？？
3.各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現？
4.是否定期進行管理評審、確保質量管理體系的適用性、有效性和充分性？
5.是否為每項活動提供充分的資源?

雖然我很聰明，但這么說真的難到我了

1.總經理是否制定并批準書面的質量方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？
2.是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告iso三體系認證等方式將相關方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各個階層員工？？
3.各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現？
4.是否定期進行管理評審、確保質量管理體系的適用性、有效性和充分性？
5.是否為每項活動提供充分的資源?

ISO9001質量管理體系外審檢查表怎么寫？

如果是內審推薦您去看下面的文檔。如果是外審表頭是一樣的，只是沒有下面列舉的內容，由審核員現在根據審核情況進行填寫。不同的審核公司會有差異，大致格式相近的。

iso9001質量管理體系外審檢查表怎么寫？

iso9001質量管理體系外審檢查表怎么寫 你好，你們公司現在是內審還是外審階段？ 如果是外審表頭是一樣的，只是沒有下面列舉的內容，由審核員現在根據審核情況進行填寫。 不同的審核公司會有差異，大致格式相近的。

如果是內審推薦您去看下面的文檔。 如果是外審表頭是一樣的，只是沒有下面列舉的內容，由審核員現在根據審核情況進行填寫。 不同的審核公司會有差異，大致格式相近的。

序號 要素 抽查內容 判定 備注 ok ng (可不填) 1 "q
5.
5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力資源部的職責是什麼？部門員工崗位職責是什麼？有無iso三體系認證規(guī)定？ b.與人力資源部主管交談，詢問是否參加公司的職業(yè)健康安全管理體系的組織結構。 c.詢問管理者代表是誰？員工代表是誰？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有無制定公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標？達成情況如何？未達成時有無采取糾正措施？ b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有無向全廠人員傳達公司的管理方針？以何種方式進行傳達？ 4 "a.如何獲取崗位培訓需求？ b.有無制定《2011年度培訓計劃》及每月的《月度培訓計劃》？實施情況如何？有無跟進？ c.培訓的方式有哪些？如何保證培訓的有效性？ d.對新進廠員工有無進行iso、廠紀廠規(guī)以及消防安全知識的培訓？是否有培訓記錄？" 5 "a.從事檢驗、特殊崗位的員工有無進行專門的培訓和考核？(例如品管員在試用階段時的工作有無經過確認跟進？有無色盲檢驗？) b.對考核不及格的人員有無進行再培訓再考核？特殊崗位人員有無佩戴上崗證？ 并進行現場抽查。" 6 a.質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的內審員是否有資格證明，且將復印件存檔于人力資源部？ 7 a.培訓情況是否都有記錄？如何建立員工個人培訓檔案？ 8 a.在職人員是否接受相關專職培訓？查看5-10份員工個人培訓記錄？ 9 a.外出培訓或外請專職導師回廠授課時是否有填寫相關申請，并經相關權限人員批準，有無進行相應的考核？并將相關的記錄存檔？ 10 a.從事培訓的人員有無其資格確認或有相關的工作經驗或經相關人員認證？是否備有相關的培訓資料或教材？是否根據相關要求進行及時的申報？ 11 a.是否對組長級以上管理人員建立書面的《職務代理管理辦法》，在其相關人員請或不在職時，是否依照職務代理辦法執(zhí)行？有無相應的書面資料？ 12 a.確定從事影響質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關工作經驗，不具備時如何處理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？ b.評估人力資源需求的依據是什么？ c.如何使招聘工作得到落實？是否能及時滿足公司的人才需求平衡？ d.有沒對公司的人員流動率及其原因作出統(tǒng)計，并加以處理？（提供書面資料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何識別環(huán)境因素與危險源？部門有無新增或遺漏的環(huán)境因素與危險源(特別是重要的危險源)？重大環(huán)境因素是否得到控制？ b.請問部門主管是否參加了環(huán)境因素/危險源的辨識與評價？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有對公司的資源能源進行統(tǒng)計或分析，有無制訂相關的措施？ b.部門是以何種方式進行資源能源節(jié)約的宣傳？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立與應急準備及響應相關的程序iso三體系認證？ b.詢問有關人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應急預案。 c.詢問有關人員火災、爆炸應急預案及交通事故應急預案的相關具體程序步驟。 a.對廠區(qū)發(fā)生的事故有無進行調查？并采取相應的措施，查記錄;公司2010年是否發(fā)生應急事件，如未發(fā)生，詢問有關人員，如果有應急事件發(fā)生，發(fā)生后的處理措施都有哪些？ e.查人力資源部組織進行的應急預案的演練工作，查演練前的演練方案（計劃），演練完成后所形成的方案演練記錄。 f.向人力資源部詢問、了解、驗證，工廠的消防安全設施是否足夠;公司各類應急物資（滅火器材、應急車輛、應急藥品、急救工具等資源）的準備情況及資金的支持情況；是否對上述資源進行檢查維護，并且確保隨時可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立與培訓、意識及能力相關的程序iso三體系認證？ b.詢問負責人或管理人員有無制定年度消防培訓計劃、職業(yè)健康安全培訓計劃？并對其進行培訓？了解并驗證人員職業(yè)健康安全意識。 c.有無制定并及時更新消防小組架構圖？各小組人員是否了解自己的職責？ d.消防管理的相關規(guī)定與職責有無形成iso三體系認證？ e.消防演習有無按iso三體系認證規(guī)定實施？實施情況如何？查相關的記錄。 f.查人力資源部2010年度的培訓計劃，查各部門上報的培訓需求，驗證培訓計劃是否是根據培訓需求而制定的。 g.查人力資源部所組織的安全培訓，抽查相關培訓記錄、培訓評估等證明性材料（如考試試卷等）。 h.查員工培訓檔案（或員工檔案中涉及到相關重要培訓的資料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法規(guī)的獲取途徑有哪些？ b.部門人員是否知曉相關的法律法規(guī)？ c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對相關的法律法規(guī)進行培訓和學習？并在自己的工作中按法律法規(guī)要求進行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.內部信息的溝通工作主要采用什麼形式？溝通的內容主要涉及到哪些方面？ b.部門在接到相關方的環(huán)境信息或環(huán)境投訴后如何處理？ c.查人力資源部組織的安全工作會議，抽查會議簽到及會議記錄及其它有關溝通記錄給予驗證，是否體現了員工參與職業(yè)健康安全相關事務的內容？ d.外部信息包含哪些內容，詢問部門主管是如何接收、處理相關外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針? 22 ohs
4.
3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業(yè)健康安全管理方案，本部門有方案嗎？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部門是否定期對消防設施進行管理檢查? b.部門是否定期舉行消防演習？ c.現場查看辦公場所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設備檢查記錄表，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況； e.查人力資源部提交的法定節(jié)日前和日常不定期進行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況，抽查所開《糾正及預防措施報告》及其落實情況；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立與職業(yè)健康安全績效監(jiān)控相關的程序iso三體系認證？ b.詢問部門組織的定期安全大檢查多長時間進行一次？檢查的內容包含哪些？ c.抽查相關檢查記錄及最終的檢查報告；驗證檢查記錄涉及的內容及檢查報告描述的內容是否全面、詳實？
4.抽查針對于檢查過程中所發(fā)現的安全隱患及其它重大問題所開具的不符合項報告，驗證不符合項報告中所制定措施的執(zhí)行情況，最終含金量如何？ d.向人力資源部詢問了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？ e.抽查外部檢查（上級主管單位）所形成的檢查記錄及相應的整改措施的落實情況，最終含金量？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預防措施相關的程序iso三體系認證？ b.詢問部門主管和安全主任，不符合的來源包含哪些？事件、不符合的區(qū)別是什麼？ c.抽查幾份不符合項報告，驗證其“不符合事實描述”是否清晰、“原因分析”是否透徹、所制定的“糾正預防措施”及其實施情況是否針對于“原因分析”而進行、是否經過“驗證”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否對全廠員工進行過全面體檢？是否有記錄？ 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.詢問部門主管，本部的iso三體系認證是如何進行控制的？ 被審核部門 人力資源部 被審核部門負責人 審核組長 審核員

鍋爐內部管理體系審核檢查表怎么填寫完成？

1.目的定期進行內部質量審核，確保質量體系的符合性、有效性。
2.適用范圍適用于永新同方公司內部質量審核工作。
3.引用標誰ISO19011—2)《質量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》
4.職責
4.1管理者代表
4.
1.1負責制定公司年度質量審核計劃，下達審核命令。
4.
1.2任命審核組長和審核員。
4.
1.3評審審核報告，并向管理評審參加人員報告審核中發(fā)現的主要問題。
4.
1.4幫助解決在糾正措施要求方面解釋上的不一致或反映延遲的問題。
4.2軟件工程技術部
4.
2.1負責實施公司年度質量審核計劃。
4.
2.2組織和領導審核小組的工作。
4.
2.3負責在公司內部貫徹ISO9001:2000標準。
4.3審核組長
4.
3.1協(xié)助管理者代表挑選審核員。
4.
3.2按計劃實施內部質量審核工作，起草部門審核報告，對審核報告的準確性和全面性負責。
4.4審核員按本程序準備、實施、報告審核工作。
4.5受審核方
4.
5.1將審核目的、范圍通知全部有關人員，指派專人陪同審核組。
4.
5.2提供、保證審核過程有效運行所需的資源，配合審核員工作。
4.
5.3負責實施審核結果導致的糾正措施。
4.6受審核方陪同人員
4.
6.1熟悉本部門審核范圍的實際工作流程及審核需要使用的標準和質量手冊。
4.
6.2聯系雙方，交換信息。
4.
6.3起到見證作用。
5.工作程序
5.1每年年初管理者代表制定公司年度質量審核計劃，報公司總經理批準。根據年度質量審核計劃，軟件工程技術部組織內審員對公司質量審核所有與質量有關的部門并覆蓋所有質量體系要素。
5.2軟件工程技術部根據審核報告及如下特殊情況：①發(fā)生嚴重質量問題或用戶嚴重投訴；②內部機構、領導層、質量方針、目標等發(fā)生嚴重變化；③即將進行第三方復審。向管理者代表提出追加內審頻次的建議，管理者代表決定是否追加內審頻次。
5.3審核前的準備
5.
3.1管理者代表任命審核組長和審核員，組長具體組織內審工作。審核組長和審核員的確定應與受審核方無直接責任，且征得受審核方同意。
5.
3.2軟件工程技術部負責組織審核小組，必要時可以聘請有關專家，審核小組成員需經管理者代表批準。
5.
3.3審核小組以ISO9001:2000標準、質量計劃、合同、有關法律、法規(guī)為依據，收集和審閱受審核部門與質量相關的程序iso三體系認證、作業(yè)指南、重要的質量記錄等。
5.
3.4審核組長依據年度質量審核計劃制定計劃，經管理者代表批準，提前七周通知受審核部門。
5.
3.5審核員在實施審核五周前編寫完成《質量審核檢查表》，經審核組長審閱后，作為現場審核提綱。檢查表應突出典型的質量問題，寫清具體的調查方法。
5.
3.6受審核部門確定陪同人員。
5.4實施審核
5.
4.1首次會議。審核組長召集由審核組全體成員、受審核方領導參加的首次會議，簡介紹審核目的、范圍、方法、計劃，聲明審核僅是抽查。雙方共同確認審核計劃以及中間會議和末次會議的日期、時間，澄清審核計劃中不明確的內容，聽取受審核方簡要的工作匯報。
5.
4.2現場審核。審核員依照審核計劃和《質量審核檢查表》，利用個別、集體談話，觀察現場、檢查資料等方式進行審核并記錄。
5.
4.3不合格項的確定和不合格報告的編寫。①發(fā)現不符合規(guī)定的項目，審核員做好記錄，報請審核組長，以確定是否擴大檢查數量來獲得必要的證據。②對現場審核所取得的客觀證據，審核員必須妥善保管，作為《不合格報告表》的附件。③確定不合格項后，審核員要求受審核方負責人對不合格事實進行確認。確認后，審核員填寫《不合格報告表》，包括受審核方提出的糾正措施建議及完成日期。④對于雖未構成不合格，但有變成不合格趨勢的問題，審核組作為“觀察項”向受審核方提出。
5.
4.4末次會議前，審核組長召集審核員會議對觀察結果進行匯總分析，對受審核部門的質量管理工作做總體評價，并與受審核方領導及時溝通，力求比較一致。
5.
4.5末次會議。整理好資料后，審核組長召集審核員和受審核方領導參加末次會議，宣讀說明不合格項的數量、分類等，全面總結受審核部門的質量工作優(yōu)缺點，回答受審核方提出的問題，通知審核報告發(fā)送的日期。末次會議記錄歸檔。
5.
4.6編寫部門審核報告。①由審核組長編寫部門審核報告，并附以所要求的全部表格和審核過程中形成的全部資料，簽名后交軟件工程技術部。審核報告的內容：審核員、審核的目的、范圍、日期；審核的依據iso三體系認證；審核員、受審核方參加人員；審核綜述；不合格項及糾正措施。②軟件工程技術部及時將報告送交管理者代表并匯報審核實施情況。③審核報告經管理者代表批準，由軟件工程技術部十周內發(fā)至報告所涉及的部門。
5.5糾正措施
5.
5.1審核結束后，受審核方提出的糾正措施建議經審核員認可和管理者代表批準后，該措施計劃正式成立。對于公司性的糾正措施，管理者代表召集受審核部門、軟件工程技術部、各職能部門負責人，共同制定糾正措施，管理者代表批準后交受審核部門落實。不合格報告表發(fā)放范圍同審核報告。
5.
5.2審核組對糾正措施的實施進行跟蹤，督促按期完成，糾正措施完成后，審核員對糾正措施完成情況進行驗證，并及時將復查結果記錄《不合格報告表》上，原件留軟件工程技術部，副本交受審核方保存。
5.
5.3如在協(xié)議期限內未完成糾正措施，管理者代表進行跟蹤，必要時報請總經理解決。
5.6對整個質量體系的匯總分析和每次內審報告的編寫
5.
6.1對各部門、各要素審核結果的匯總分析。①軟件工程技術部根據每次審核的觀察結果及時填寫《不合格項分布表》②審核結束以后，管理者代表召集軟件工程技術部、各審核組長對公司的質量體系情況進行一次總的分析。③確定不合格項數目、分類、性質，與上一次內審結果進行動態(tài)比較，總結分析糾正措施計劃的完成情況。
5.
6.2編制全面審核報告：①由軟件工程技術部編寫一份全面審核報告，為較高領導層定期管理評審提供依據。②審核報告內容包括：內部質量審核計劃完成情況、審核目的、范圍、依據、審核組長、成員、受審核部門、不合格數量、主要不合格項的說明及糾正措施的完成情況、對整個質量體系的總評價及各種附件等。
5.7軟件工程技術部將審核報告送交管理者代表批準后發(fā)至報告所涉及的部門。
5.8內部質量審核的記錄(各種表格、記錄單等)依據《質量記錄控制程序》進行辦理咨詢。
6.質量記錄各種質量記錄表