三體系審核各部門(mén)需準(zhǔn)備事項(xiàng)，三體系審核各部門(mén)需準(zhǔn)備的資料

三體系審核準(zhǔn)備資料？

企業(yè)三體系審核所需資料
1、副本（有有效年檢章的）、組織機(jī)構(gòu)代碼證
2、安全生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)許可證等相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)
3、公司法人及管代的安全培訓(xùn)證書(shū)
4、環(huán)境/職業(yè)健康安全的守法證明
5、房屋產(chǎn)權(quán)或租賃協(xié)議、公司的地理位置圖/區(qū)域的平面布置圖
6、環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告、批復(fù)、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
7、現(xiàn)場(chǎng)的噪聲、污水、粉塵等監(jiān)測(cè)報(bào)告
8、車間環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告（ISO14001）、車間安全監(jiān)測(cè)報(bào)告(OHSAS18001)
9、食堂的衛(wèi)生許可證以及食堂人員的健康證
10、施工企業(yè)五大員證書(shū)（申報(bào)的在建項(xiàng)目的五大員證書(shū)完整一套，其他的再抽2個(gè)）1
1、特種作業(yè)人員證書(shū)（電工/電焊工/）、特種設(shè)備安檢報(bào)告1
2、安全帶/安全網(wǎng)/絕緣鞋（手套）/驗(yàn)電筆等的安檢報(bào)告1
3、有毒有害等特種作業(yè)崗位員職業(yè)健康體檢報(bào)告（3~4份）1
4、員工的意外傷害保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證1
5、初始環(huán)評(píng)審及危害辨識(shí)報(bào)告1
6、環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評(píng)價(jià)表、重要環(huán)境因素清單1
7、危險(xiǎn)源清單、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表、重大危險(xiǎn)源清單1
8、管理手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證1
9、質(zhì)量目標(biāo)及分解、目標(biāo)考核結(jié)果、20、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，安全目標(biāo)、指標(biāo)，管理方案，完成情況2
1、崗位說(shuō)明書(shū)（職責(zé)權(quán)限和任職要求）、認(rèn)證書(shū)2
2、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度

ISO 外審各部門(mén)需準(zhǔn)備資料清單？

ISO9001:2015審核前應(yīng)準(zhǔn)備的資料
一、iso三體系認(rèn)證和記錄的管理：
1.辦公室要有全部iso三體系認(rèn)證和記錄空白表格清單；
2.外來(lái)iso三體系認(rèn)證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)iso三體系認(rèn)證、資料等）清單特別是單位強(qiáng)制性的法律法規(guī)的iso三體系認(rèn)證及控制發(fā)放的記錄；
3.iso三體系認(rèn)證發(fā)放記錄（各部門(mén)都要有）
4.各部門(mén)受控iso三體系認(rèn)證清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證、各部門(mén)的支持性iso三體系認(rèn)證、外來(lái)iso三體系認(rèn)證（單位、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的資料等）；
5.各部門(mén)質(zhì)量記錄清單；
6.技術(shù)iso三體系認(rèn)證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7.各種類iso三體系認(rèn)證的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；
8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評(píng)審：
9.管理評(píng)審計(jì)劃；
10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；1
1.管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書(shū)面的材料）；1
2.管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見(jiàn)《程序iso三體系認(rèn)證》）；1
3.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。1
4.跟蹤驗(yàn)證記錄。
三、內(nèi)審方面：1
5.年度內(nèi)審計(jì)劃；1
6.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排1
7.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書(shū)；1
8.內(nèi)審成員資格證書(shū)復(fù)印件；1
9.首次會(huì)議記錄；20.內(nèi)審檢查表（記錄）；2
1.末次會(huì)議記錄；2
2.內(nèi)審報(bào)告；2
3.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；2
4.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；
四、銷售方面：2
5.合同評(píng)審記錄；（訂單評(píng)審）2
6.顧客臺(tái)帳；2
7.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；2
8.

IATF16949審核準(zhǔn)備資料各部門(mén)清單(參考)？

質(zhì)量（品保）采購(gòu)與供方管理程序程序iso三體系認(rèn)證：iso三體系認(rèn)證安全性管理程序進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)三級(jí)iso三體系認(rèn)證/規(guī)范/范作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等：過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范顧客投訴與退貨管理程序測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備管理程序范MSA管理規(guī)范質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核管理程序iso三體系認(rèn)證和記錄管理程序事件、不符合與糾正措施管理程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序不合格品管理程序測(cè)量?jī)x器治具日常維護(hù)保養(yǎng)出廠檢驗(yàn)管理規(guī)范檢驗(yàn)室日常操作規(guī)范首件檢驗(yàn)管理規(guī)范通用檢測(cè)規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)范四級(jí)iso三體系認(rèn)證/表單記錄：來(lái)料檢驗(yàn)記錄計(jì)數(shù)型MSA有效性分析記錄過(guò)程檢驗(yàn)記錄量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告出貨檢驗(yàn)記錄糾正和預(yù)防措施單每日不良品明細(xì)登記表工藝參數(shù)的監(jiān)視試驗(yàn)通知單入庫(kù)檢驗(yàn)記錄不合格品處理單客戶投訴清單外觀全檢記錄表8DSPC分析計(jì)劃KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顧客反饋意見(jiàn)處理率新的原料或新零件-樣品報(bào)告（公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)試用報(bào)告等；供方提供的材料報(bào)告、功能性能報(bào)告、可靠性試驗(yàn)報(bào)告及第三方的檢測(cè)報(bào)告等）交付不良PPM標(biāo)識(shí)正確率最終檢驗(yàn)iso三體系認(rèn)證合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率制程首檢一次合格率客戶投訴次數(shù)不合格品處置及時(shí)率常規(guī)采購(gòu)的iso三體系認(rèn)證-送檢單-進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；生產(chǎn)過(guò)程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄，iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)報(bào)告，過(guò)程質(zhì)量記錄（自檢、首檢、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫(kù)檢、現(xiàn)場(chǎng)控制圖、定期CPK分析報(bào)告等），成品檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)記錄單、報(bào)告書(shū)），標(biāo)識(shí)（現(xiàn)場(chǎng)

三體系現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備資料清單？

項(xiàng)次部門(mén)需準(zhǔn)備資料1管理層證明性資質(zhì)2體系手冊(cè)及其程序iso三體系認(rèn)證3體系iso三體系認(rèn)證清單4各部門(mén)外來(lái)iso三體系認(rèn)證清單5體系記錄清單6體系iso三體系認(rèn)證收發(fā)登記表7體系方針8管理層目標(biāo)9各部門(mén)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表10管理層管理者代表的任命書(shū)11管理層內(nèi)部審核報(bào)告涉及體系Q/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/SQ/E/S12管理層管理評(píng)審報(bào)告Q/E/S13各部門(mén)糾正、及預(yù)防措施14各部門(mén)安全操作規(guī)程15各部門(mén)應(yīng)急設(shè)施檢查記錄Q/E/SSS16各部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別控制評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表E/S17各部門(mén)安全環(huán)境運(yùn)行控制E/S18各部門(mén)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)E/S19體系安全、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量E/S20體系合規(guī)性評(píng)價(jià)E/S21各部門(mén)事故、事件、不符合E/S22體系消防布置平面圖S23體系勞保用品發(fā)放、領(lǐng)用、使用、更換S24體系事故、事件、財(cái)產(chǎn)損失、職業(yè)病的統(tǒng)計(jì)和分析。S25體系各種安全會(huì)議、安全檢查記錄和臺(tái)S26體系現(xiàn)場(chǎng)S27人力組織結(jié)構(gòu)圖及其員工職責(zé)，權(quán)限28人力年度培訓(xùn)計(jì)劃29人力相應(yīng)的培訓(xùn)記錄Q/E/SQ/E/SQ/E/S30人力特殊工種的培訓(xùn)及證書(shū)31人力員工體檢報(bào)告、食堂工作人員健康證、食堂衛(wèi)生許可證32設(shè)備設(shè)備臺(tái)賬33設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)維修記錄34設(shè)備新進(jìn)設(shè)備驗(yàn)收記錄表35設(shè)備設(shè)備安全操作規(guī)程36銷售合同臺(tái)賬37銷售合同評(píng)審記錄38銷售iso三體系認(rèn)證變

2017年各部門(mén)三體系內(nèi)審報(bào)告？

內(nèi)審報(bào)告是在內(nèi)審基礎(chǔ)上的總結(jié)而已。一般結(jié)構(gòu)。目的，范圍，審核準(zhǔn)則，審核組成員。審核時(shí)間段，審核綜述或內(nèi)審過(guò)程簡(jiǎn)述就是審了多少部門(mén)，多少條款，開(kāi)了多少不符合等。審核分析，審核結(jié)論。最后審核組長(zhǎng)簽字，管代意見(jiàn)。