公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)管理風(fēng)險(xiǎn)

1.0目的

為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSF管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評(píng)價(jià)這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。

2.0范圍

本程序適用于在公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSF管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動(dòng)包括不限于：

2.1業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)調(diào)查及客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理。

2.2iso三體系認(rèn)證的iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)、iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)的申報(bào)控制過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理。

2.3供應(yīng)商評(píng)審和采購(gòu)控制過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理。

2.4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理。

2.5過(guò)程檢驗(yàn)和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理。

2.6設(shè)備和工裝夾具的維護(hù)和保養(yǎng)管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理。

2.7不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗(yàn)證過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理。

2.8持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理。

2.9環(huán)境/有害物質(zhì)/職業(yè)健康安全管理過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理。

2.10當(dāng)適用時(shí)，也可適用于對(duì)公司管理過(guò)程中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制提供操作指南。

3.0定義

3.1風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。
3.51①法律法規(guī)、iso三體系認(rèn)證及客戶(hù)要求。①極少發(fā)生。
5.
3.
4.21)1)

管理者代表輸入材料：

4、填埋場(chǎng)在填滿(mǎn)垃圾以后，可以在上面修建公園、體育場(chǎng)、但是不能用來(lái)建筑房屋和種植莊稼。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

1
7、大熊座的明顯標(biāo)志就是我們熟悉的由七顆亮星組成的北斗七星，運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告

依據(jù)GB/T19001-202016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-202016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，公司不斷修訂完善《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》并有效運(yùn)行。通過(guò)體系的運(yùn)行控制、嚴(yán)格執(zhí)行程序iso三體系認(rèn)證、制定完善作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等多項(xiàng)措施對(duì)各質(zhì)量過(guò)程控制、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，今年以來(lái)，公司未發(fā)生損工及以上安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境污染事故，無(wú)任何重大的質(zhì)量事故和顧客投訴事件，有效降低了環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

2
3、我國(guó)是世界上公認(rèn)的火箭的發(fā)源地，早在距今1700多年前的三國(guó)時(shí)代的古籍上就出現(xiàn)了“火箭”的iso認(rèn)證流程建議。
一、體系運(yùn)行成效

公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來(lái)，一直強(qiáng)化體系運(yùn)行，并遵循PDCA循環(huán)的科學(xué)程序不斷完善。通過(guò)體系運(yùn)行，不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了iso三體系認(rèn)證市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力和客戶(hù)滿(mǎn)意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹(shù)立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。（三）制定出各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。部門(mén)的目標(biāo)管理意識(shí)有了較大的提高。通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)檢查，各部門(mén)基本實(shí)現(xiàn)了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，且各部門(mén)依照質(zhì)量體

材料科技有限公司

管理評(píng)審資料

2017年7月

編制：辦公室

目錄

1、管理評(píng)審計(jì)劃

2、管理評(píng)審輸入資料

3、管理評(píng)審會(huì)議記錄（含簽到表）

4、管理評(píng)審輸出（報(bào)告）

5、管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃

管理評(píng)審計(jì)劃

編號(hào)：CR-JL-
9.3-01 2017-01

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況

一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系宣貫、運(yùn)行情況

1、公司管理體系策劃情況：公司針對(duì)本次貫標(biāo)工作做了大量的工作，包括方案策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫、手冊(cè)及程序iso三體系認(rèn)證的制定等，公司體系宣貫工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)各個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了認(rèn)證；按ISO9001：201
5、ISO14001：201
5、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識(shí)，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。組織編寫(xiě)了《管理手冊(cè)》、《程序iso三體系認(rèn)證》及支持性iso三體系認(rèn)證，并根據(jù)企業(yè)各部門(mén)的實(shí)際情況編制了記錄，經(jīng)過(guò)反復(fù)修改、討論，編寫(xiě)后的iso三體系認(rèn)證除組織會(huì)審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于2017a.體系運(yùn)行以來(lái)，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已全部完成。環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對(duì)本公司及社會(huì)所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿(mǎn)意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的是否對(duì)措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量

北京華誠(chéng)永信工程管理有限公司

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)

（依據(jù)GB/T19001-201
6、GB/T24001-201
6、GB/T28001-20XX編制）

手冊(cè)編號(hào)：YDGL/SC-2017

受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：

編制：劉羽中

審核：劉羽中

批準(zhǔn)：王俊博

發(fā)布日期：2017年7月1日實(shí)施日期：2017年7月1日

目錄2

0
1、企業(yè)簡(jiǎn)介5

0
2、管理手冊(cè)頒布令6

0
3、方針、目標(biāo)發(fā)布令7

0
4.管理者代表任命書(shū)10

0
5、管理手冊(cè)的控制12

1.0適用范圍13

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)13

3.0術(shù)語(yǔ)和定義13

4.0組織環(huán)境15

4.1理解公司及其環(huán)境15

4.2理解相關(guān)方的需求和期望15

4.3確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍16

4.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程16

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用20

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾20

5.
1.1管理承諾20

5.
1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)20

5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針21

5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限21

6.0策劃26

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施26

6.
1.1 Q總則26

6.
1.2 E策劃總則26

6.
1.3環(huán)境因素、危害源的識(shí)別與評(píng)價(jià)27

6.
1.4合規(guī)義務(wù)28

6.
1.5措施的策劃29

6.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃30

6.
2.1質(zhì)量目標(biāo)30

6.
2.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)30

6.
2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)30

6.
2.4目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案30

6.3申報(bào)的策劃31

7.0資源管理31

7.1資源31

7.
1.
5..4我公司現(xiàn)擁有有工程技術(shù)及管理人員b總經(jīng)理：吳

程序iso三體系認(rèn)證匯編

受控編號(hào)版次/修訂狀態(tài)A/0編制各職能部門(mén)

審批編號(hào)：DLHC-CX01-2015

1.目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行控制,確保在使用處可獲得適用iso三體系認(rèn)證的有關(guān)版本。加強(qiáng)對(duì)記錄的控制,以提供符合要求的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2.適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及與體系有關(guān)的iso三體系認(rèn)證和記錄的控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序iso三體系認(rèn)證。

3.2綜合部為本程序的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的制定、實(shí)施和監(jiān)督。負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《程序iso三體系認(rèn)證》的控制，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系iso三體系認(rèn)證的定期評(píng)審；

3.3送變電工程分公司負(fù)責(zé)單位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理，負(fù)責(zé)公司技術(shù)iso三體系認(rèn)證的編寫(xiě)；

3.4綜合部負(fù)責(zé)單位環(huán)境及職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)及地方的規(guī)章制度等的收集和管理；

3.5總工程師負(fù)責(zé)公司技術(shù)iso三體系認(rèn)證的審批工作；

3.6其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理制度的編制，管理者代表負(fù)責(zé)審批。

4.工作程序

4.1iso三體系認(rèn)證控制

4.
1.1iso三體系認(rèn)證的分類(lèi)

a、管理手冊(cè)(含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo))；

b、程序iso三體系認(rèn)證或管理制度；

c、管理性iso三體系認(rèn)證，為保證體系的有效運(yùn)行而編制的iso三體系認(rèn)證如各類(lèi)管理制度、辦法、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、管理方案、環(huán)境及職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度等；e
3.2
4.
6.2
4.3
4.
1.2
4.
6.2c風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分（
4.
3.42
4.
1.1（
4.
1.5a
3.
1.4

你好，我個(gè)人理解的較高管理者應(yīng)該就是一個(gè)企業(yè)或者組織機(jī)構(gòu)的高層管理人員了，下面我以公司高管總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限給大家分享吧，希望能幫助到你。

1．總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限

（1）負(fù)責(zé)制定并保持公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；并決定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的措施。

（2）通過(guò)增強(qiáng)職工的意識(shí)、積極性和參與程度，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（3）確保公司全體職工都關(guān)注顧客及相關(guān)方的要求，負(fù)責(zé)貫徹單位有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對(duì)公司iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及營(yíng)銷(xiāo)管理全面負(fù)。

（4）確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。

（5）確保實(shí)施適宜的過(guò)程（包括：主持對(duì)顧客特殊要求的評(píng)審，批準(zhǔn)合格供方，組織測(cè)量分析和改進(jìn)等）以滿(mǎn)足顧客和其它相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。

（6）負(fù)責(zé)審批主要基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作所必須的資源。

（7）按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并決定改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的措施。

（8）確定公司內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公室進(jìn)行管理。（9）任命管理者代表，并為管理者代表有效的開(kāi)展工作提供必要條件。

（10）公司總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任；貫徹執(zhí)行單位安全方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；建立健全和貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；批準(zhǔn)、頒發(fā)本單位統(tǒng)一性的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

（11）牢固樹(shù)立“安全第一”的思想，批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。

（12）主持職業(yè)健康安全管理評(píng)審和召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，定期向職工代表大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)情況，認(rèn)真吸取意見(jiàn)和建議。

（13）審定公司改善勞動(dòng)條件的規(guī)劃和年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，按規(guī)定提取經(jīng)費(fèi)，及時(shí)處理和調(diào)查重大事故。對(duì)公司無(wú)力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)提出報(bào)告。

（14）在新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目中，遵守和執(zhí)行“三同時(shí)”規(guī)定，對(duì)其他重要的經(jīng)濟(jì)技術(shù)決定，應(yīng)負(fù)責(zé)制訂具有保證職工健康安全的措施。

（15） 組織對(duì)重大傷亡事故的調(diào)查分析，按“四不放過(guò)”的原則嚴(yán)肅處理，并對(duì)所發(fā)生的傷亡事故調(diào)查、登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。

(1)負(fù)責(zé)制定并保持公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo);并決定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的措施。

(2)通過(guò)增強(qiáng)職工的意識(shí)、積極性和參與程度，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(3)確保公司全體職工都關(guān)注顧客及相關(guān)方的要求，負(fù)責(zé)貫徹單位有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對(duì)公司iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及營(yíng)銷(xiāo)管理全面負(fù)。

(1)負(fù)責(zé)制定并保持公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo);并決定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的措施。

(2)通過(guò)增強(qiáng)職工的意識(shí)、積極性和參與程度，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(3)確保公司全體職工都關(guān)注顧客及相關(guān)方的要求，負(fù)責(zé)貫徹單位有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對(duì)公司iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及營(yíng)銷(xiāo)管理全面負(fù)。