iso9001內(nèi)審不合格項報告

1、內(nèi)審計劃的審核依據(jù)中，要包括所依據(jù)3C標(biāo)準(zhǔn)。例如汽車行業(yè)，內(nèi)審計劃中審核依據(jù)有：iso9001:2008；企業(yè)質(zhì)量手冊和程序iso三體系認(rèn)證(帶iso三體系認(rèn)證編號)；CNCA-02C-023-2008汽車iso三體系認(rèn)證強制認(rèn)證咨詢實施規(guī)則

2、內(nèi)審計劃的審核時間安排上，要為iso三體系認(rèn)證一致性和3C標(biāo)志管理規(guī)定具體時間。

3、內(nèi)審計劃的各部門審核策劃內(nèi)容里要規(guī)定iso三體系認(rèn)證一致性和3C標(biāo)志管理分別在哪個部門審核。就像規(guī)定采購在生產(chǎn)部門，不合格控制在車間或質(zhì)檢科等等類似。

4、內(nèi)審檢查表中，要依據(jù)內(nèi)審計劃所策劃的部門和時間有關(guān)于iso三體系認(rèn)證一致性和3C標(biāo)志管理的檢查記錄。

5、如果iso三體系認(rèn)證一致性和3C標(biāo)志管理審核中發(fā)現(xiàn)有不符合項，要開不合格。這個可以沒有。

6、內(nèi)審報告中的審核依據(jù)要包括3C標(biāo)準(zhǔn)，審核結(jié)論部分要對3C體系的執(zhí)行情況作出簡單總結(jié)。

一、審核目的：

1、驗證公司質(zhì)量活動與ISO9001：2015版質(zhì)量體系要求及公司質(zhì)量手冊和程序iso三體系認(rèn)證的符合性。

2、確定公司ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系是否正常運行，是否能有效的提高公司的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和工作質(zhì)量，是否具備公司現(xiàn)場審核的條件。

二、審核范圍：

ISO9001：2015涉及的所有要素及公司質(zhì)量體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證和各職能部門、車間、倉庫。

三、審核依據(jù)：

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，公司體系iso三體系認(rèn)證及記錄，合同，相適宜的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

審核日期：

2018年6月2日至6月3日。

四、受審核部門：

ISO9001：2015質(zhì)量體系要求涉及的各職能部門、生產(chǎn)車間、倉庫。

審核組長：

審核員：

五、審核結(jié)論：

1.通過2周的內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)了12項不符合項，按部門進行劃分為：工程部2項，生產(chǎn)部4項，品質(zhì)部1項，倉庫3項，采購部1項，人事行政部1項。同時，審核組在審核現(xiàn)場也發(fā)現(xiàn)了許多不足之處，并已與該部負(fù)責(zé)人進行了直接溝通，要求及時予以改正。

2.不合格報告按標(biāo)準(zhǔn)條款劃分如下：
6.
2.2能力、意識與培訓(xùn)方面2項，
6.3基礎(chǔ)設(shè)施方面2項，
6.4工作環(huán)境方面2項，
7.3iso認(rèn)證開發(fā)方面1項，
7.
4.1采購過程方面1項，
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1項，
7.
5.3標(biāo)識和可追溯性2項，
7.
5.5iso三體系認(rèn)證防護1項。

3.內(nèi)審中存在的主要問題匯總?cè)缦拢?/p>

6.
2.2針對本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項，公司提出如下糾正和預(yù)防措施，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行和年度外審順利通過，要求公司各部

計劃有年度內(nèi)審計劃和具體的內(nèi)審計劃，內(nèi)審年度計劃你們有吧？它的制定依據(jù)一是質(zhì)量手冊里的規(guī)定，二是管理評審和外審情況。內(nèi)審的具體計劃制定依據(jù)就是依據(jù)你的年計劃，包含的內(nèi)容應(yīng)有一：目的、依據(jù)、范圍；二：審核組長及成員名單；三：地點、時間；四：內(nèi)審員、審核部門、審核條款。計劃應(yīng)有制定人和批準(zhǔn)人，具體的一次內(nèi)審應(yīng)有以下程序：首次會、制定內(nèi)審檢查表、現(xiàn)場審核、討論不合格項、不合格項報告、內(nèi)審報告、末次會（每道程序里的具體操作如果需要我再給你，不知道能不能幫上你就暫不多述）封閉不合格項、內(nèi)審記錄。由于大家所從事的具體職業(yè)不同，所以也不可能給你完整的計劃，但你只要掌握了17025中的所有要素和制定計劃的基本原則、方向、內(nèi)容范圍、方法就可以結(jié)合自己情況制定了，希望能幫上你，深圳ISO9001認(rèn)證咨詢咨詢

如果iso三體系認(rèn)證沒有變化，應(yīng)當(dāng)說變化不大。只是對每年檢查出的不合格項作為下年檢查的重點。

iso9001 14001 45001三體系公司每年的內(nèi)審內(nèi)容是需要改變嗎？

如果iso三體系認(rèn)證沒有變化，應(yīng)當(dāng)說變化不大。只是對每年檢查出的不合格項作為下年檢查的重點。

希望可以幫您

內(nèi)審人員：公司企業(yè)內(nèi)部審核工作人員，簡稱為內(nèi)審人員。

資格條件：

a)內(nèi)審人員應(yīng)是所在部門負(fù)責(zé)人或主要骨干；

b)內(nèi)審人員必須通過ISO9001:2000內(nèi)審課程培訓(xùn)并考試合格；

c)內(nèi)審人員必須由總經(jīng)理確認(rèn)授權(quán)。

職責(zé)：

a)內(nèi)審組長的職責(zé)

－組建審核組，選擇審核成員；

－制定審核計劃，準(zhǔn)備工作文件，布置審核成員工作；

－主持審核會議，控制現(xiàn)場審核實施，使審核按計劃和要求進行；

－確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項報告；

－提交審核報告，向受審核方提出改進建議和要求；

－整理審核實施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。

b)內(nèi)審員職責(zé)

－根據(jù)審核要求編制檢查表；

－按審核計劃完成審核任務(wù)；

－將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料，編制不合格項報告，并整理、保存與審核有關(guān)的文件；

－支持配合審核組長工作，協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實施跟蹤審核。

－參加公司組織的第二方審核。

3內(nèi)審人員的管理

a)挑選符合條件的人員接受ISO9001:2000內(nèi)是課程培訓(xùn)，內(nèi)審人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要；

b)選擇與受審核方無直接致責(zé)任的內(nèi)審人員進行內(nèi)審活動，以確保審核的獨立性和公正性，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后開展工作；

c)審核后，應(yīng)對內(nèi)審人員的專業(yè)知識、工作能力和工作表現(xiàn)予以考核。

1、準(zhǔn)備的文件：如黃藤酒朋友所說，準(zhǔn)備的文件就是你的證明性文件：記錄。

以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)而制定的質(zhì)量手冊、程序文件所規(guī)定的為標(biāo)準(zhǔn)，記錄作為符合性證明文件而被審查，以證明貴公司是否在按ISO9001體系運行。

2、內(nèi)審用到的表格有：

首/末次會議記錄、年度內(nèi)審計劃,內(nèi)審實施計劃,內(nèi)審檢查表,不合格項報告,不合格項分布表,內(nèi)審報告,糾正/預(yù)防措施處理單