4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

標(biāo)準(zhǔn)
4.3界定質(zhì)量管理體系范圍，用iso三體系認(rèn)證化信息描述質(zhì)量體系范圍（按照ISO9001：2015要求組織先自己界定范圍，確定質(zhì)量管理體系范圍）。認(rèn)證咨詢證書上要填寫的內(nèi)容：例如，iso三體系認(rèn)證和服務(wù)類型，過程的地點（例如有幾個分廠），體系影響及控制范圍。除非證明不影響“提供iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的能力和責(zé)任”，一般不得刪減標(biāo)準(zhǔn)“要求”（shall）。一個是實際物理的品質(zhì)圈，另一個是體系描述的iso三體系認(rèn)證化信息圈點范圍保持一致。

□質(zhì)量ISO9001:2015

內(nèi)審人員

序號

標(biāo)準(zhǔn)條款/管理體系iso三體系認(rèn)證編號

4組織環(huán)境1
4.1理解組織及其環(huán)

境

4.2理解相關(guān)方的需1

求和期望

內(nèi)部審核檢查表

審核日期

受審核部門

陪審員

檢查內(nèi)容是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進行了監(jiān)視和評審。

檢查結(jié)果結(jié)果描述在新版質(zhì)量手冊里明確了內(nèi)外部環(huán)境，并進行了相應(yīng)的監(jiān)視和評審。

是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對這些要求進行了監(jiān)視和評審？

在新版質(zhì)量手冊
4.2章節(jié)里有充分識別相關(guān)方及相關(guān)方需求，主要包括內(nèi)部相關(guān)方和外部相關(guān)方。

內(nèi)外部相關(guān)方如：供應(yīng)商、客戶、公司投資人、員工單位單位和立法機構(gòu)等。

相關(guān)方需求識別結(jié)果登記在相關(guān)方要求識別評審一覽表里。

結(jié)果判定OK

OK

是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？

新版質(zhì)量手冊
4.3章節(jié)明確人本公司質(zhì)量管理體系覆蓋

確定以上內(nèi)容時，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、的邊界范圍和適用性范圍，比如iso三體系認(rèn)證范圍、物理地址范圍、

本公司的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)？

標(biāo)準(zhǔn)要素適用性范圍（即刪減說明）。

4.3確定質(zhì)量管理體

2系的范圍

是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實現(xiàn)方法并批準(zhǔn)

OK在確定質(zhì)量管理體系范圍時充分考慮了公司識別的內(nèi)

實施？

外部環(huán)境和相關(guān)方需求和期望。

是否有不適用的條款？

新標(biāo)準(zhǔn)條款全部適用于本公司，沒有不適用條款。

是否說明了不適用的理由？

表單編號：QP08-F02-B

□質(zhì)量ISO9001:2015

內(nèi)部審核檢

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)對照表

ISO9001:2015｜ISO14001:2015｜ISO45001:2018｜

標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容｜標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容｜標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容｜

1、2范圍、規(guī)范性引用iso三體系認(rèn)證｜
1、2范圍、規(guī)范性引用iso三體系認(rèn)證｜
1、2范圍、規(guī)范性引用iso三體系認(rèn)證｜

3術(shù)語和定義｜3術(shù)語和定義｜3術(shù)語和定義｜

4組織環(huán)境｜4組織環(huán)境｜4組織所處的環(huán)境｜

4.1理解組織及其環(huán)境｜
4.2理解相關(guān)方的需求及期望｜
4.3確定質(zhì)量管理的范圍｜
4.4質(zhì)量管理體系及過程｜
4.1理解組織及其環(huán)境｜
4.2理解相關(guān)方的需求及期望｜
4.3確定環(huán)境管理的范圍｜
4.4環(huán)境管理體系及過程｜
4.1理解組織及其所處環(huán)境｜
4.2理解員工的及其他相關(guān)方的需求及期望｜
4.3確定職業(yè)健康安全管理的范圍｜
4.4職業(yè)健康安全管理體系｜

5領(lǐng)導(dǎo)作用｜5領(lǐng)導(dǎo)作用｜5領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與｜

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用承諾｜
5.2質(zhì)量方針｜
5.3組織的崗位職責(zé)和權(quán)限｜
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用承諾｜
5.2環(huán)境方針｜
5.3組織的崗位職責(zé)和權(quán)限｜
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾｜
5.2職業(yè)健康安全方針｜
5.3組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限｜
5.4參與和協(xié)商｜

6策劃｜6策劃｜6策劃｜

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施｜
6.2質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)策劃｜
6.3申報策劃｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施
6.
1.1總則，
6.
1.2環(huán)境因素
6.
1.3合規(guī)
6.
1.4措施策劃｜
6.2環(huán)境目標(biāo)及實現(xiàn)策劃｜
6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施
6.
1.1總則，
6.
1.2危險源辯識和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價
6.
1.3確定適合的法律法規(guī)要求和其他要求｜
6.
1.4措施策劃｜
6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)策劃｜

7

質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款對照序號：01

序號｜SI09001：2015質(zhì)量管理｜SI09001：14001環(huán)境管理｜GB/T28001-2011職業(yè)健康管理｜

目次編號｜條文iso認(rèn)證流程建議｜目次編號｜條文iso認(rèn)證流程建議｜目次編號｜條文iso認(rèn)證流程建議｜

1｜前言｜前言｜前言｜

2｜引言｜引言｜引言｜

3｜0.1｜總則｜4｜0.2｜質(zhì)量管理原則｜5｜0.3｜過程方法｜6｜0.4｜與其他質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)｜的關(guān)系｜7｜1｜范圍｜1｜范圍｜1｜范圍｜

8｜2｜規(guī)范性引用iso三體系認(rèn)證｜2｜規(guī)范性引用iso三體系認(rèn)證｜2｜規(guī)范性引用iso三體系認(rèn)證｜

9｜3｜術(shù)語與定義｜3｜術(shù)語與定義｜3｜術(shù)語與定義｜

10｜4｜組織環(huán)境｜4｜組織所處的環(huán)境｜4｜職業(yè)健康安全管理體系要求｜

11｜
4.1｜ 理解組織及其環(huán)境｜
4.1｜ 理解組織及其環(huán)境｜
4.1｜總要求（內(nèi)容包含IS09001與ISO14001中的
4.
1、
4.
2、
4.
3、
4.4條款）｜

12｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求與愿望｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求與愿望｜13｜
4.3｜確定質(zhì)量管理體系的范圍｜
4.3｜確定環(huán)境管理體系的范圍｜14｜
4.4｜質(zhì)量管理體系及過程｜
4.4｜環(huán)境管理體系及過程｜15｜5｜領(lǐng)導(dǎo)的作用｜5｜領(lǐng)導(dǎo)的作用｜16｜
5.1｜ 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾｜
5.1｜ 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾｜
4.
4.1｜資源、作用、職責(zé)、責(zé)任與權(quán)限（該條款含領(lǐng)導(dǎo)承諾）｜

17｜
5.
1.1｜對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾｜18｜
5.
1.2｜以顧客為關(guān)注焦點｜